El martes, los comisionados del condado de Routt adoptaron formalmente el presupuesto del condado para 2024 con $112 millones en gastos y $101 millones en ingresos.
Ambos números son más altos que nunca.
Si el presupuesto del condado permanece vigente, significa que los ingresos del próximo año podrían ser aproximadamente un 19 % más altos que los ingresos proyectados a partir de 2023, y los gastos podrían ser aproximadamente un 37 % más altos que los totales proyectados del año pasado.
«Estamos gastando algo de dinero aquí, ¿no?» preguntó Dan Strnad, director de presupuesto y finanzas del condado de Routt, quien compila el presupuesto del condado cada año. «Un presupuesto de 112 millones de dólares, por lo que hay algo de dinero en marcha».
Aunque el presupuesto exige que se tomen alrededor de $10 millones de las reservas del condado, gran parte de esa cantidad se ha destinado en años anteriores a gastos específicos como la compra de equipos, la reparación de carreteras o la financiación de proyectos cuyos plazos se han retrasado.
El cierre debido a la pandemia de COVID-19 ha sido particularmente perturbador y ha creado una acumulación de proyectos que el condado quiere completar.
«No es que vayamos hacia el sur ni nada por el estilo», dijo Strnad. «Es sólo que hemos acumulado reservas y ahora las vamos a gastar».
El programa de Compra de Derechos de Desarrollo del distrito, por ejemplo, representa $6,9 millones en la reserva de gastos del distrito para 2024. El programa PDR incluye la compra de terrenos en el distrito de conservación y espacios abiertos y está financiado por su propio impuesto al molino aprobado por los votantes. Como los ingresos del PDR del año pasado nunca se gastaron, se transfirieron al presupuesto de 2024.
El presupuesto del condado del año pasado también pedía una disminución de $10 millones en las reservas, pero debido a ingresos por impuestos sobre las ventas, tarifas y otras fuentes de ingresos mayores de lo esperado, combinados con el dinero del PDR del condado que se puso en reserva, el condado ahora espera un aumento de $4 millones. sus reservas a partir de 2023, lo que deja a Routt con alrededor de $83 millones en reservas a fines del año pasado y alrededor de $73 millones presupuestados a fines de 2024.
Se espera que el Departamento de Carreteras y Puentes del condado tome una parte de las reservas con alrededor de $900.000 destinados a proyectos de mejora de carreteras y $1,7 millones para compras de equipos.
Los costos de personal son alrededor de $40 millones, o alrededor del 37% del presupuesto total del condado, y se espera que aumenten alrededor del 12%, en gran parte debido a un aumento salarial general del 5% para los empleados del condado que se espera cueste $1.7 millones en 2024
Además, las reclamaciones de salud han aumentado en 2023 y el distrito espera un aumento de $1,2 millones en los costos del seguro médico. Sin embargo, el personal del condado ve el año pasado como algo extraordinario y espera que las contribuciones de empleadores y empleados sigan siendo las mismas en 2024.
Se espera que los costos de capital e infraestructura del condado aumenten un 78% a casi $30 millones, pero eso se debe casi en su totalidad a $11 millones adicionales destinados al Aeropuerto Regional del Valle de Yampa, que es su propia fuente de ingresos y se espera que reciba alrededor de $8 millones. en dinero federal en 2024.
La primera fase del proyecto de ampliación de la terminal, que se espera cueste alrededor de 5,1 millones de dólares, está en el presupuesto de este año, junto con otros proyectos en el aeropuerto, como el alquiler de coches.
El condado también está reemplazando los sistemas de tratamiento de aguas residuales en Phippsburg y Milner por un costo total de $7.6 millones, que será cubierto por una combinación de préstamos, subvenciones del Departamento de Asuntos Locales y dinero de ayuda para la pandemia. El condado espera que los dos edificios estén terminados y pagados para fines de 2024.
Aunque los costos del distrito son altos, sus ingresos esperados podrían superar los $100 millones por primera vez, en gran parte debido a una afluencia de fondos federales para el aeropuerto, fondos estatales para las plantas de tratamiento de aguas residuales de Milner y Phippsburg e impuestos a la propiedad.
Los impuestos a la propiedad representan el 28% de los ingresos esperados del distrito de $28,7 millones. El año pasado, los valores tasados de las propiedades en el condado de Routt aumentaron un 54% y se espera que los ingresos totales por impuestos a la propiedad del condado aumenten un 14% o $3,5 millones con respecto al presupuesto de 2023.
La tasa base del impuesto a la propiedad del condado está limitada por la Declaración de Derechos del Contribuyente, o TABOR, que limita los ingresos por impuestos a la propiedad al 6,2% del total del año pasado. Sin embargo, TABOR no limita los impuestos aprobados por los votantes que financian el programa de Compra de Derechos de Desarrollo del condado, el Programa de Dificultades para el Desarrollo y el Fondo de Museos y Patrimonio.
Debido a que el aumento de los valores fue un shock para muchos en Colorado, la Asamblea General de Colorado aprobó el Proyecto de Ley de Alivio del Impuesto a la Propiedad en noviembre, lo que significó que los condados de Colorado tuvieron que recalcular sus evaluaciones e impuestos a la propiedad. En el condado de Routt, el proyecto de ley del Senado redujo el aumento del valor de las propiedades residenciales a aproximadamente el 52%.
«La oficina del tesorero y la oficina del tasador tuvieron que trabajar duro durante las últimas tres o cuatro semanas y lo lograron todo», dijo el administrador del condado, Jay Harrington.
Por cierto, el condado está trabajando en la fecha límite de diciembre para adoptar el presupuesto anual, pero esa fecha límite se trasladó al martes para dar cuenta del trabajo adicional.
El martes por la mañana, momentos antes de que se aprobara el presupuesto, el comisionado del condado, Tim Corrigan, dijo a sus compañeros comisionados: «La buena noticia es que pronto comenzaremos a trabajar en el presupuesto de 2025».
